眉山日报社2019年部门预算编制的说明

　　眉山日报社

　　２０１９年部门预算编制的说明

　　目录：

　　１．　单位基本职能及主要工作（单位基本职能和２０１９年主要工作等）

　　２．　部门概况（部门主要情况，在职、退休人员数等）

　　３．　收支预算情况（２０１９年部门收支总预算，一般公共预算收支情况及变化原因，一般公共预算支出情况明细，政府性基金预算收支情况，国有资本经营预算收支情况）

　　４．　机关运行经费情况三公经费情况

　　５．　其他重要事项

　　６．　专业名词解释

　　附件：２０１９年部门预算公开表

　　１．部门预算收支总表

　　１－１部门预算收入总表

　　１－２部门预算支出总表

　　２．财政拨款收支预算总表

　　２－１　　财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

　　２－２　　财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　３．一般公共预算支出预算表

　　３－１　　一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类）

　　３－２　　一般公共预算项目支出预算表

　　３－３　一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　４．政府性基金预算表

　　４－１　政府性基金“三公”经费支出预算表

　　５．政府采购预算表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。

　　１．宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

　　２．发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

　　３．坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

　　４．积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

　　５．以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

　　６．编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

　　７．完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

　　（二）２０１９年主要工作

　　１．全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”。

　　２．报纸质量不断提高。确保宣传安全，政治性、政策性宣传“零差错”。

　　３．外宣工作不断加强。在省级以上主流媒体刊发重头稿件１９０篇，较上年目标任务增长２０％。

　　４．新媒体影响力不断提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户７８万，较上年目标任务增长１０％。

　　二、部门概况

　　眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为６人：党组书记、总编辑１人，党组成员、副总编辑３人，党组成员１人，党组成员、机关党委书记１人。内设中层机构为１３个中心、部、室：办公室（人力资源部、纪检监察室）、总编室（群工部）、编辑中心、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、外宣部、眉山网、广告中心（发行部）、理论评论部、仁寿新闻部、丹棱新闻部和青神新闻部。２０１８年末在职职工１１３人，其中：事业人员２９人（事业工勤计入事业人员）、临聘人员８４人。退休人员５人。

　　下属单位为眉山市眉山日报报业传媒有限责任公司。

　　三、收支预算情况

　　（一）２０１９年收支总体情况

　　按照综合预算的要求，眉山日报社２０１９年收入预算为２３１７．１８万元，按照收支平衡的原则安排支出预算为２３１７．１８万元，其中基本支出１３７０万元，项目支出９４７．１８万元。

　　（二）一般公共预算收支情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０１９年一般公共预算收入２３１７．１８万元。一般公共预算支出２３１７．１８万元，包括：文化旅游体育与传媒支出２３１７．１８万元，社会保障和就业支出０万元，医疗卫生和计划生育支出０万元，住房保障支出０万元。眉山日报社２０１９年一般公共预算收支比２０１８年增加４１４．０８万元，其中：基本支出增加４１４万元，原因２０１９年聘用人员增加、在职职工工资增加、五险一金增加；项目支出增加０．０８万元，与２０１８年持平。具体情况为：

　　文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）２０１９年预算数为２３１７．１８万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费；项目支出，包括办公设备购置费、稿费、广告劳务费、眉山新闻网运行费、双创工作经费、专项收入弥补基本支出。

　　（三）政府性基金预算支出情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０１９年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　（四）国有资本经营预算支出情况及增减变化说明

　　眉山日报社２０１９年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　眉山日报社２０１９年预算安排机关运行经费１８０万元，其中：办公费１０万元，水费４万元，电费８万元，邮电费１７万元，物管费５万元，差旅费３０万元，维修（护）费５万元，会议费５万元，培训费５万元，公务接待费３万元，专用材料费０万元，劳务费０万元，委托业务费０万元，工会经费３５万，福利费０万，公务用车运行维护费２０万元，其他交通费用８万元，其他商品服务支出２５万元。

　　五、“三公”经费情况

　　眉山日报社２０１９年“三公”经费预算数２３万元，其中：因公出国（境）经费０万元，公务接待费３万元，公务用车购置及运行维护费２０万元。

　　因公出国（境）经费与２０１８年预算持平。

　　公务接待费与２０１８年预算持平。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　公务用车购置及运行维护费比２０１８减少４１％。

　　单位现有公务用车４辆。２０１９年未安排公务用车购置费。２０１９年安排公务用车运行维护费２０万元，用于４辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位采访、办理日常事务等工作的开展。减少的主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。公车改革后比２０１８年少了４辆公务车。

　　六、其他重要事项说明

　　（一）项目绩效目标

　　１、稿费：主要用于眉山日报报纸、眉山网的稿费支出，保障报纸和网络的正常运行；

　　２、广告劳务费：主要用于支付广告代理人的差旅费、办公费等，保障经营工作的顺利进行；

　　３、眉山新闻网运行费：主要用于眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等，保障眉山网的正常运行；

　　４、专项收入弥补基本支出：主要用于支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行；

　　５、办公设备购置：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备；

　　６、“双创”工作专项经费：主要用于双创期间对接社区的项目推进费用，促进全市“双创”工作顺利推行；

　　（二）国有资产占用情况

　　眉山日报社截止２０１８年１２月共占用国有资产３８７万元。包括办公家具３０２件，通用设备２６５件，专用设备２８件，１００万以上的专用设备无，公务用车４辆等。眉山日报社２０１９年无１００万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

　　（三）政府采购情况

　　２０１９年政府采购预算支出金额４３．１９万元，其中：办公设备购置２８．１９万元，车辆保险购置１．８万元，车辆维修保养服务购置７．２万元，车辆加油服务购置６万元。

　　七、　专业名词解释

　　１、财政拨款收入：财政当年拨付的资金

　　２、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　３、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入

　　４、基本支出：未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的演员支出和公用支出

　　５、项目支出：在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

　　６、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

　　７、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

　　眉山日报社

　　２０１９年２月１４日