2018年度眉山市眉山日报社部门决算
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更新时间：2019-09-25 09:53:48
责任编辑：廖祥建
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一、收入支出决算总表 20
二、收入决算表 20
三、支出决算表 20
十三、国有资本经营预算支出决算表 20
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
(1)宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。
(2)发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。
(3)坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。
(4)积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。
(5)以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。
(6)编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。
(7)完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”。
2.办报质量提高。实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少。
3.眉山网等全媒体集群影响力提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户79万，超额完成全年目标任务11%。
4.在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件220篇，超额完成全年目标任务39%。同时在新华社客户端、现场云等平台发稿取得新突破。
二、机构设置
眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为6人：党组书记、总编辑1人，党组成员、副总编辑3人，党组成员1人，党组成员、机关党委书记1人。内设中层机构为14个中心、部、室、网：办公室（人力资源部、纪检监察室）、总编室（群工部）、编辑中心、外宣部、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、外宣部、理论评论部、眉山网、广告中心（发行部）、仁寿新闻部、丹棱新闻部和青神新闻部。
我社无部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计2239.18万元。与2017年相比，收、支总计各增加469.98万元，增长21.0%。主要变动原因是财政拨款收入增加，相应的文化体育与传媒支出也增加。
2018年本年收入合计2237.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.13万元，占98.7%；其他收入29.18万元，占1.3%。
2018年本年支出合计2214.75万元，其中：基本支出1063.2万元，占48.0%；项目支出1151.56万元，占52.0%。
（图3：支出决算结构图）
2018年财政拨款收、支总计2210万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加447.09万元，增长20.2%。主要变动原因是我社因人员增加，财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出也增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
2018年一般公共预算财政拨款支出2185.58万元，占本年支出合计的98.7%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加424.54万元，增长19.4%。主要变动原因是我社因人员增加，财政拨款收入增加，相应的财政拨款支出也增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
2018年一般公共预算财政拨款支出2185.58万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出（类）2183.11万元，占99.89%；社会保障和就业支出（类）1.83万元，占0.08%；医疗卫生支出（类）0.64万元，占0.03%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
2018年一般公共预算支出决算数为2185.58万元，完成预算98.9%。其中：
文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）:支出决算为2183.11万元，完成预算98.9%，决算数小于调整预算数的主要原因是厉行节约，压缩了部分公务开支。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为1.22万元，与调整预算数持平；
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为0.49万元，与调整预算数持平；
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:支出决算为0.12万元，与调整预算数持平。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.64万元，与调整预算数持平。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1063.2万元，其中：
人员经费887.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
公用经费175.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.59万元，完成预算66.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.78万元，占15.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.94万元，占81.1%；公务接待费支出决算0.87万元，占3.5%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出3.78万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2017年增加2.06万元，增长54.5%。主要原因是2018年比2017年增加了1人随市委领导赴台考察。
开支内容包括：市委书记率团赴台开展经贸交流活动，考察期间，保质保量完成了图文资料的拍摄写作，和新闻报道的采写刊发；市长率团赴台开展经贸交流活动，此次经贸交流成果丰硕，开拓了视野，搭建了平台，积累了资源，挖掘了商机。
2.公务用车购置及运行维护费支出19.94万元,完成预算58.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.53万元，下降15%。主要原因是厉行节约，严格执中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆。
公务用车运行维护费支出19.94万元。主要用于采访、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.87万元，完成预算29%。公务接待费支出决算比2017年减少0.85万元，下降49.4%。主要原因是厉行节约，严格执中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。
主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待10批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出0.87万元，具体内容包括：接待人民日报领导1631元，接待新华社领导2913元，接待中央主流媒体领导1293元，接待黔西南日报社考察学习人员908元，接待乐山日报社考察学习人员960元，接待巴中日报社考察学习人员950元。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
2018年眉山日报社未开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年眉山日报社未开展项目绩效工作。
（三）部门开展绩效评价结果。
2018年眉山日报社开展了绩效评价工作。详情见第四部分附件1
2018年，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。
2018年，眉山日报社政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购服务支出34.36万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，眉山日报社共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、广告收入等。
3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位的所有人员缴纳的其他各项社会保险费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所有人员缴纳的医疗保险。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 附件
附件1
眉山日报社2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为6人：党组书记、总编辑1人，党组成员、副总编辑3人，党组成员1人，党组成员、机关党委书记1人。内设中层机构为14个中心、部、室、网：办公室（人力资源部）、总编室（群工部）、编辑中心、外宣部、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、外宣部、理论评论部、眉山网、广告中心（发行部）、仁寿新闻部、丹棱新闻部和青神新闻部。
（二）机构职能。
(1)宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。
(2)发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。
(3)坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。
(4)积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。
(5)以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。
(6)编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。
(7)完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。
（三）人员概况。
2018年末在职职工113人，其中：事业人员29人，聘用人员84人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年眉山日报社财政资金收入2210万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.13万元，年初财政拨款结转和结余1.87万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年眉山日报社财政资金支出2210万元，其中：文化体育与传媒支出2183.11万元，社会保障和就业支出1.83万元，医疗卫生与计划生育支出0.64万元，年末财政拨款结转和结余24.42万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
眉山日报社2018年年初整体预算绩效目标任务为： 提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户71万，较上年目标任务增长15%；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件158篇，较上年目标任务增长20%。
2018年目标完成情况：聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少；眉山网等全媒体集群影响力提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户79万，超额完成全年目标任务11%；在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件220篇，超额完成全年目标任务39%。同时在新华社客户端、现场云等平台发稿取得新突破。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。
（二）专项预算管理。
2018年眉山日报社未开展专项预算管理。
（三）结果应用情况。
我社按相关规定自评，并将绩效目标公开和自评公开，按评价结果整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。
（二）存在问题。
绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。
（三）改进建议。
建立长效管理机制，建立健全绩效管理。
第五部分 附表
