2018年度眉山市眉山日报社部门决算

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

本部门对2018年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年眉山日报社未开展预算绩效管理工作。

（二）项目绩效目标完成情况。

2018年眉山日报社未开展项目绩效工作。

（三）部门开展绩效评价结果。

    2018年眉山日报社开展了绩效评价工作。详情见第四部分附件1

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年，眉山日报社政府采购支出总额34.36万元，其中：政府采购服务支出34.36万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，眉山日报社共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、广告收入等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7. 文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位事业人员缴纳的机关事业单位基本养老保险和职业年金。

9.　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：指本单位的所有人员缴纳的其他各项社会保险费。

10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位所有人员缴纳的医疗保险。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

眉山日报社2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

眉山日报社实行党组集体领导、总编辑负责制。领导班子现为6人：党组书记、总编辑1人，党组成员、副总编辑3人，党组成员1人，党组成员、机关党委书记1人。内设中层机构为14个中心、部、室、网：办公室（人力资源部）、总编室（群工部）、编辑中心、外宣部、周刊部、视觉中心、全媒体新闻中心、外宣部、理论评论部、眉山网、广告中心（发行部）、仁寿新闻部、丹棱新闻部和青神新闻部。

（二）机构职能。

(1)宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

(2)发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

(3)坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在四个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

(4)积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

(5)以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

(6)编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

(7)完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（三）人员概况。

2018年末在职职工113人，其中：事业人员29人，聘用人员84人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年眉山日报社财政资金收入2210万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2208.13万元，年初财政拨款结转和结余1.87万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年眉山日报社财政资金支出2210万元，其中：文化体育与传媒支出2183.11万元，社会保障和就业支出1.83万元，医疗卫生与计划生育支出0.64万元，年末财政拨款结转和结余24.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

    眉山日报社2018年年初整体预算绩效目标任务为： 提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户71万，较上年目标任务增长15%；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件158篇，较上年目标任务增长20%。

2018年目标完成情况：聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少；眉山网等全媒体集群影响力提升。东坡老家论坛会员、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端用户79万，超额完成全年目标任务11%；在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件220篇，超额完成全年目标任务39%。同时在新华社客户端、现场云等平台发稿取得新突破。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

（二）专项预算管理。

2018年眉山日报社未开展专项预算管理。

（三）结果应用情况。

我社按相关规定自评，并将绩效目标公开和自评公开，按评价结果整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

（二）存在问题。

绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

（三）改进建议。

建立长效管理机制，建立建全绩效管理。