2020年度眉山市眉山日报社部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作   4

二、机构设置 6

第二部分度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说 14

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 24

附件1  24

附件2  28

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表  31

二、收入决算表 31

三、支出决算表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。
   宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致；发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就；坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议；积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”；以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担；编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用；完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（二）2020年重点工作完成情况

1.坚持政治家办报办网，牢牢把握正确的舆论导向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，内宣提质增效，外宣捷报频传。充分发挥眉山日报党报意识形态主阵地、宣传主力军作用，聚焦“六稳”“六保”、疫情防控、脱贫攻坚、创卫创文等重大主题，推出一系列有温度和深度的报道。2020年全年，眉山日报社纳入统计的人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中新社、四川日报等6家中央、省级传统主流媒体发稿数262件（组），比上年度增加43件，超额完成年度目标任务。

2.持续推进市委巡察反馈问题整改，对市委巡察反馈的3大类44项问题，制定了详细的整改方案和整改台账，细化措施，务实举措，目前整改工作全面完成。

3.面对突如其来的新冠疫情，报社坚决执行中央、省委、市委关于疫情防控的各项工作部署，为打赢疫情防控攻坚战提供了强有力的舆论支持。

4.经营管理取得新突破。推出经营项目制，全年经营收入止滑回升。

5.媒体融合取得新进展。坚持“高端策划、一体执行、全程传播”理念，集中力量策划实施了“战疫厨神大赛”、食品安全演练、2021年眉山首届网络春晚录制活动，取得了良好的社会效益和经济效益。

6.落细落小抓好党建工作。坚持机关党建与宣传业务深度融合，创新开展“红色笔杆子”强基提能工程，入选全市十大党建品牌创建案例。党建工作信息完成年度目标任务181%，位列市直机关第一方阵。深化“走基层”联系服务群众活动，支持联系村产业帮扶资金共8.12万元，支持长安路社区“双创”经费和党建大联盟经费6万元。

7.依法依规办事，坚持党务公开，坚持民主集中制，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定精神和市委市政府“六个坚持”及其实施细则以及各项廉政规定。去年，报社“三公”经费支出明显下降，较上年减少30%。

二、机构设置

眉山日报社为一级预算单位，无部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2748.41万元。与2019年相比，收、支总计各减少130.1万元，下降4.5%。主要变动原因是财政拨款收入减少，相应的文化体育与传媒支出也减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2399.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2387.25万元，占99.5%；其他收入12.5万元，占0.5%。                  

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2748.41万元，其中：基本支出1584.29万元，占57.6%；项目支出1164.12万元，占42.4%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2735.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少127.60万元，下降4.5%。主要变动原因是财政拨款收入减少，相应的文化体育与传媒支出也减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2735.91万元，占本年支出合计的99.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加300.17万元，增长12.3%。主要变动原因是我社2020年绩效工资增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2735.91万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒（类）支出2735.91万元，占100%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2735.91，完成预算100%。其中：文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）: 支出决算为2735.91万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1584.29万元，其中：

人员经费1433.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金等。
　　日常公用经费151.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成预算39.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.45万元，占91.6%；公务接待费支出决算0.59万元，占8.4%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少1.87万元，下降100%。主要原因是2020年无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.45万元,完成预算43.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.6万元，下降8.5%。主要原因是厉行节约，严格执行中央“八项规定”、省委省政府“十项规定”和市委市政府“六个坚持”。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.45万元。主要用于采访、办理日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.59万元，完成预算19.7%。公务接待费支出决算比2019年减少0.52万元，下降46.8%。主要原因是由于新冠疫情的影响，外宣和兄弟单位来访接待减少。其中：

国内公务接待支出0.59万元，主要用于接待外宣和兄弟单位来访开支的用餐费。国内公务接待4批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出0.59万元，具体内容包括：接待乐山日报社考察学习人员1274元，接待广元日报社考察学习人员1440元，接待乐山日报社考察学习人员1560元，接待内江日报社考察学习人员1609元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，眉山日报社机关运行经费支出0万元，与2019年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020年，眉山日报社政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采访、编辑等日常办公购买设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，眉山日报社共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于采访、办理日常事务等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从自评情况来看，2020年我社部门整体支出绩效评价结果良好，全年基本支出保障了单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系逐渐丰富和完善。

本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看，项目预期绩效目标基本完成，但还存在绩效指标设置不够科学，绩效评价结果应用不够等问题。

1.项目绩效目标完成情况。
   本单位在2020年度部门决算中反映“办公设备购置费”“稿费”“眉山新闻网运行费”“聘用人员经费支出”“宣传部赠阅《眉山日报》”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“办公设备购置费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57.54万元，执行数为31.56万元，完成预算的54.8%。通过项目实施，保障了单位日常办公需要。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（2）“稿费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数110万元，执行数为85 万元，完成预算的 77.3%。通过项目实施，保障了报纸和眉山网的正常运行。发现的主要问题：预算安排数较实际执行有偏差。下一步改进措施：进一步加强费用测算，提高预算编制准确度。

（3）“眉山新闻网运行费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等支出，确保眉山网正常运转。

（4）“聘用人员经费支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数885万元，执行数为885万元，完成预算的 100%。通过项目实施，支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行。

（5）“宣传部赠阅《眉山日报》”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27 万元，执行数为26.4万元，完成预算的97.8%。通过项目实施，完成了《眉山日报》赠阅任务，提升了公众社会满意度。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《眉山日报社2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对眉山新闻网运行费项目开展了绩效评价，《眉山新闻网运行费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个税手续费返还收入、宣传经费等。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指本单位用于报纸出版发生的费用。

8.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）一般行政管理事务（项）：指本单位用于公用支出的费用。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 附件

附件1

眉山日报社2020年部门整体支出绩效

评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

市委编办给报社批复下达的内设中层机构数为15个，现实际设置中层机构数为14个。具体机构名称为：办公室、党群工作部（纪检监察室）、编辑中心、视觉中心、时政新闻部（理论评论部）、综合新闻部、区县新闻部、深度报道部、广告中心（发行部）、运营策划中心（外宣部）、新媒体中心、新媒体推广部、视频制作部、质量考评部。

（二）机构职能。

1.宣传党的路线、方针、政策。在政治上与党中央保持一致。

2.发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

3.坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在五个文明建设中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

4.积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委的“耳目”。

5.以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

6.编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

7.完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

（三）人员概况。

2020年末在职职工105人，其中：事业人员28人，聘用人员77人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年眉山日报社财政资金收入2735.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2387.25万元，年初财政拨款结转和结余348.66万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年眉山日报社财政资金支出2735.91万元，其中：文化旅游体育与传媒支出2735.91万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

眉山日报社2020年年初整体预算绩效目标任务为： 提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，眉山日报抖音、眉山日报快手、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端等新媒体用户65万；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件200篇，较上年目标任务增长5%。办党和人民满意的报纸，争取读者满意度达96%。

2020年目标完成情况：聚精会神抓党建，全面落实管党、治党主体责任，认真落实党建工作“一岗双责”；办报质量提高，实现了重大政治性、政策性宣传“零差错”，一般性差错明显减少；眉山网等全媒体集群影响力提升。眉山日报抖音、眉山日报快手、微信微博粉丝、眉山在线新闻客户端等新媒体用户70万，超额完成全年目标任务8%；在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件219篇，超额完成全年目标任务10%。同时在新华社客户端、现场云等平台发稿取得新突破。按年初编制执行支出，完成年初预算，无违规记录。

（二）结果应用情况

我社坚持实事求是，客观深入地对整体支出开展了评价；及时将整体支出绩效自评情况随同决算一并公开；针对绩效监控过程中发现的问题，都能及时整改，确保预算绩效管理结果在预算执行中得到有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020 年我社部门整体支出绩效自查自评结果良好，全年基本支出保障了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

（二）存在问题

绩效目标管理基础薄弱，缺乏系统管理。

（三）改进建议

加强预算法律法规的宣传和学习，进一步增强预算管理意识。

附件2

眉山新闻网运行费项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年眉山新闻网运行费项目全年预算数50万元。市财政每年给眉山网划拨50万元运行经费，项目年度目标是保障眉山新闻网的正常运行。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，眉山网微博关注粉丝17万，每周总阅读量26万,其中眉山新闻话题达到阅读1.4亿。眉山发布微博关注粉丝7万，每周总阅读量32万。眉山日报微信关注粉丝7万。眉山在线新闻客户端下载量达到12万。抖音“眉山日报”关注粉丝21万。快手“眉山日报”关注粉丝6.6万。微视和视频号“眉山日报”各有粉丝1千。今日头条“眉山网”关注粉丝2.6万，总累计阅读量1462万。搜狐号“眉山日报”总累计阅读量556万。人民号“眉山日报”发稿量673篇总累计阅读量201万。支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等支出，确保眉山网正常运转。全年实际支出50万元，完成预算的 100%。

（三）项目自评步骤及方法。

无

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

无

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。资金总额为50万元，全部为财政拨款。

2.资金到位。财政拨款资金已全部到位。资金到位率100%。

3.资金使用。支付合规合法，准确及时。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时、会计核算规范。资金支出严格执行先预算审批后执行的制度，杜绝不必要的开支。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

眉山日报社安排项目资金及年终绩效考核，眉山新闻网负责具体项目实施。

（二）项目管理情况。

在项目资金支出及拨付合规性方面，我社严格按照本单位财务管理办法及内控制度审核项目支出，自觉接受财政与审计部门项目审计，及时纠正资金管理上的不良行为。

（三）项目监管情况。

在项目实施过程中，眉山新闻网负责具体实施，办公室参与监督。项目严格按程序实施，合法合规。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目的实施完成率100%，达到了预期的目标。

（二）项目效益情况。

网络日均点击次数（条/天）120万。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我社眉山新闻网运行费项目绩效预算自查自评结果良好，通过支付眉山网人员的工资、差旅费、办公费、培训费等支出，确保了眉山网正常运转，按时完成年初预算绩效目标，达到预期效果。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表