眉山市眉山日报社2023年单位预算编制说明

目录：

一、基本职能及主要工作

二、收支预算说明

三、财政拨款收支情况说明

四、一般公共预算当年拨款说明

五、一般公共预算基本支出说明

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府性基金预算收支情况说明

八、国有资本经营预算收支情况说明

九、其他重要事项说明

十、名词解释

十一、附表

附表1、单位收支总表

附表1-1、单位收入总表

附表1-2、单位支出总表

附表2、财政拨款收支预算总表

附表2-1、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

附表3、一般公共预算支出预算表

附表3-1、一般公共预算基本支出预算表

附表3-2、一般公共预算项目支出预算表

附表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表4、政府性基金支出预算表

附表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

附表5、国有资本经营预算支出预算表

附表6、单位预算项目绩效目标表（2023年度）

一、基本职能及主要工作

（一）眉山市眉山日报社职能简介

眉山日报社系直属市委的公益性差额拨款事业单位，《眉山日报》系市委主办主管的市委机关报，眉山网系市委机关网。

1.宣传党的路线、方针、政策，在政治上与党中央保持一致。

2.发挥地方党委、政府的喉舌和重要宣传舆论阵地的作用。宣传市委、市政府的重大决策，宣传全市经济建设、社会发展和改革开放的成就。

3.坚持新闻工作“为人民服务，为社会主义服务”的方向和团结稳定鼓劲、正面宣传为主的方针，热情讴歌在全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴征程中涌现出的新人新事，积极传播先进文化和科学知识。开展舆论监督，反映群众的呼声和建议。

4.积极介绍国内外政治、经济、文教、军事和社会生活各方面的新动态、新情况，刊载、抄收、存储新华通讯社电讯，及时、全面、准确地为地方党委提供各种参考性资料，当好党委“耳目”。

5.以社会效益为主，同时积极开拓与新闻有关的其他各种事业，努力创收，减轻国家财政负担。

6.编印供领导干部阅读的内部刊物，编辑出版《内参》，为地方党委决策起好参谋助手作用。

7.完成市委和市委宣传部交办的其他事项。为眉山市各区、县培训骨干通讯员。完成宣传眉山外宣任务，在《人民日报》、新华社等中央、省级主流媒体发稿。

8.撰写创作高质量文、图、视频等新闻作品，积极向人民日报、新华社、四川日报等中省权威媒体推送，全力做好外宣工作，树立眉山良好形象。

（二）眉山市眉山日报社2023年重点工作

1.坚持政治家办报办网，牢牢把握正确的舆论导向。提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”。

2.全面学习贯彻习近平总书记在党的二十大报告中提出的“加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局”的要求，认真按照中央、省委、市委的统一部署，在市委宣传部的正确指导下抓好各项宣传工作，为奋力建设成都都市圈高质量发展新兴城市的宏伟目标鼓与呼，以融媒体利器为全面建设社会主义现代化眉山营造良好舆论氛围。

3.深入学习《关于加快推进媒体深度融合发展的意见》，时不我待推进媒体融合发展工作。在以往改革基础上，进一步运用改革成果，总结经验与不足，完善体制机制，全面深入推进媒体融合工作，努力开创媒体融合事业发展新局面。在推进文化遗产保护、塑造坚定文化自信的“眉山载体”上下功夫。充分发挥平台优势，打造高质量的文化产品，切实为坚定文化自信，更好传承三苏文化、弘扬东坡文化提供传媒载体。

4.强化外宣工作，在规定的省级以上主流媒体刊发重头稿件240篇，较上年目标任务增长8%。

5.完成“三定”规定明确的其他职责任务；完成党建和党风廉政工作任务；环境保护、安全工作、信访维稳工作严格按照“一岗双责”履职尽责，接受“一票否决”。

二、收支预算说明

按照综合预算的原则，眉山市眉山日报社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山市眉山日报社2023年收支总预算3013.61万元,比2022年收支预算总数减少74.22万元，主要原因是聘用人员经费支出减少造成的。

（一）收入预算

眉山市眉山日报社2023年收入预算为3013.61万元，全部为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算

眉山市眉山日报社2023年支出预算3013.61万元，其中：基本支出2358.42万元，项目支出655.18万元。

三、财政拨款收支情况说明

眉山市眉山日报社2023年财政拨款收支总预算为3013.61万元，比2022年财政拨款收支总预算减少74.22万元，主要原因是聘用人员经费支出减少造成的。

收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2463.99万元、社会保障和就业支出244.54万元、卫生健康支出94.78万元、住房保障支出210.31万元。

四、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

眉山市眉山日报社2023年一般公共预算拨款收入3013.61万元，比2022年减少74.22万元，主要原因是聘用人员经费支出减少造成的。

（二）一般公共预算当年支出情况

文化旅游体育与传媒支出2463.99万元，占81.76%；社会保障和就业支出244.54万元，占8.11%；卫生健康支出94.78万元，占3.15%；住房保障支出210.31万元，占6.98%。

具体情况为：

1.文化旅游体育与传媒（类）新闻出版电影（款）新闻通讯（项）2023年预算数为2463.99万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费；项目支出，包括办公设备购置费经费补助、稿费经费补助、聘用人员经费支出经费补助、运行经费定额补助。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算数为175.41万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数61.23万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）2023年预算数7.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的失业保险和工伤保险。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为94.78万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为210.31万元，主要用于：按基本工资、绩效工资、津贴补贴总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出说明

眉山市眉山日报社2023年一般公共预算基本支出2358.42万元，其中：人员经费2265.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费93万元，主要包括：办公费5万元，水费2万元，电费13万元，邮电费18.6万元，物业管理费6万元，差旅费15万元，咨询费4万元，维修（护）费5万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费2.4万元，公务用车运行维护费12万元。

六、“三公”经费安排情况说明

眉山市眉山日报社2023年“三公”经费财政拨款预算数14.4万元，其中：公务接待费2.4万元，公务用车购置及运行维护费12万元。2023年眉山市眉山日报社年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报市政府批准后安排经费。

公务接待费比2022年减少0.6万元，主要原因是财政压减了20%公务接待费。2023年公务接待费主要用于接待兄弟单位、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

公务用车购置及运行维护费与2022年持平。单位现有公务车辆4辆。2022年安排公务用车运行维护费12万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位采访、办理日常事务等工作的开展。

眉山市眉山日报社 2023年“三公经费”预算情况表

七、政府性基金预算收支情况说明

眉山市眉山日报社2023年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

八、国有资本经营预算收支情况说明

眉山市眉山日报社2023年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2023年，眉山市眉山日报社属于差额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算支出金额28.18万元，其中：办公设备购置17.18万元，车辆保险购置2万元，车辆维修保养服务购置5万元，车辆加油服务购置4万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年底，眉山市眉山日报社所属各预算单位共有公务用车车辆4辆。单位价值100万以上大型设备0套。2023年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）项目绩效目标设置情况

1.单位整体的绩效目标

眉山日报社2023年年初整体预算绩效目标任务为： 提高办报质量，实现重大政治性、政策性宣传“零差错”；新媒体影响力不断提升，眉山日报抖音号、快手号、人民号、今日头条、微信微博粉等新媒体平台，总粉丝110万，较上年目标任务增长24%；外宣工作不断加强，在省级以上主流媒体刊发重头稿件240篇，较上年目标任务增长8%。办党和人民满意的报纸，争取读者满意度达95%。

2.单位所有项目的绩效目标

稿费经费补助：主要用于眉山日报报纸、眉山网、新华社的稿费支出，保障报纸和网络的正常运行，2023年预算支出33万元；

聘用人员经费支出经费补助：主要用于支付聘用人员工资薪金、日常公用经费，缓解了我单位聘用人员多经费不足的情况，保障了报纸和眉山网的正常运行，2023年预算支出105万元；

办公设备购置经费补助：保障单位日常办公需要，及时更新部分办公设备，2023年预算支出17.18万元；

运行经费定额补助：为保障报纸和眉山网的正常运行，财政定额补助在职人员工资经费、日常公用经费，2023年预算支出500万元。

十、名词解释

对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。